1、工艺单
1先对工艺单进行文字处置，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老顾客），研究是不是有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊需要，工艺单指示不明的地方要准时和顾客交流，如顾客有不知道的地方可根据订单常规操作需要处置。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）第一是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包含拉链（是不是特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是不是需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英车花及其它处置方法，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTp订单中对英车花方面没详细的资料，甚至在刚开始打样时连印花颜色、印花尺寸也没明确指示，顾客只有一个需要：成效好就好。虽然顾客把这个权利给了工厂，但也给工厂带来肯定困难程度，要揣测顾客的心态，自己要主动去革新设计一些东西。在这点上，应尽快适应顾客的这种需要）。
2、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时必须要明确、认真，经过哪个手该把关的没把好关的要负最重要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽大全，以便将来核价遇见相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英车花价格最好也有价格大全。
1核实工艺单上顾客需要的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主如果与染整厂交流，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺职员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，便捷用料的核算。
2工艺室职员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料状况（尤其是百家好事顾客对辅料通常都是指定厂商，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解释说明，问明顾客什么辅料是客供及印花的类型及车花线的类型，防止遗漏，顾客有特殊需要的，更是需要特不要说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，因为车间是参照工艺单进行计算，好多内容只是“纸上谈兵”，因此有条件的尽量提供样衣，对于工艺单上或是顾客特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽量核算准确。
4大全资料，核算价格。因为核价员习惯于根据自己了解的资料进行核价，因此在顾客有特殊需要的时候，必须要有明确指示并做有关提醒，如面料有特殊需要（有无水洗等），辅料比较奇特，英车花价格等。所有这所有,都需要详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便将来备查.
5价格时如对某些辅料及英车花价格不清楚的，价格时要注明所列辅料及英车花的价格，如百家好事订单常常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料测试及成衣测试（顾客指定辅料，跟单员必须要注意，假如跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当掌握看核价单上的资料，必须要看了解，把经手的资料要做到心中有数；有特殊需要的，必须要告诉核价员）。
3、备样
通常来讲，报完价后，如顾客感觉价格接近或者是可以同意，会需要安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新顾客原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主应该注意（备样时重点在于保证交期及水平，因此大家经手的资料务必要准确，与顾客需要一致，才能保证样品准时得到确认，防止重复返工）：（一）样品
1款式样,通常来讲款试样主如果看做工的,可以用代替面料,但当有色彩搭配时,必须要搭配适合才行，尺寸做工完全根据客供指示及需要。
2确认样 ,作为确认样,顾客重视的是,颜色要对,辅料要齐,印车花也要根据需要的去做,尤其是代表大货面料,必须要好.由于通常来讲,确认样是给设计师看的,所以肯定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作尤为重要.假如做得不好,可以说前功尽弃,所有都是白费.
3产前样,通常来讲是在大货面料出来将来,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给顾客看得样品,代表大货水平,也是顾客对大伙的检验.为了生产的便捷,需要产前样需要符合顾客对大货的所有需要，防止出现生产损失,安排起来必须要快。对于HTp订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTp订单不需要打英车花样。
4广告样,广告样通常来讲是在订单确定后,大货交付前,顾客用来扩大宣传,增加销量的样品,齐色齐码,外观成效要好,必须要起到店面用途（广告样需要提前安排，不可以临近再下备样）。
5齐色样,此项需要的顾客比较少,可以灵活学会。对于HTp的订单，顾客需要在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、价格，然后等顾客确认建议。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，需要做好首要条件工作面料缩水率。
7船样，大部分顾客船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
色样
1色样
制作要好看、准时，保存要完整，一式三份：自已需要留存一份，以免未来的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明顾客是在自然光还是在灯光下对色，以便准时确认。
2纱样
3布样
如麻灰：如顾客指定麻灰色号时，可与顾客交流直接进行大货生产，如有顾客布样，可找一些颜色比较相近的布样待顾客确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让顾客指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
英车花样
第一是需要尽量用正确颜色的布、线打样，尤其是车花，车花线必须要用正确颜色，如确有困难程度，可以与顾客交流，变通安排。英车花资料需要保证准确，如颜色搭配、花型等，要准时同顾客交流不清楚的地方，争取缩短确认周期(英车花打确认样时间：原则上从业务员将英车花资料转交外协员后3日内应将确认样转业务员，外协员应该注意打确认样布料的颜色必须要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给顾客确认，顾客确认后的确认样要准时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及将来外加工的英车花价格等资料进行大全，便于将来出现相同种类加工业务时便捷查看。
辅料
因为大家的辅料开发有肯定局限性，因此安排辅料时必须要尽量广。好似行、顾客及其它部门，在此特别指出的是互联网查看，重点是快！！光顾客需要的辅料确有肯定困难程度时，准时与顾客协商处置建议。辅料管理员要对以前及将来采购的辅料价格等资料进行大全，便于将来出现相同种类辅料时便捷查看。对于HTp的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不想做，本着顾客一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些容易做.好找的辅料，降低大货生产麻烦。辅料总体需要为价格低及水平好，因此广泛大全各辅料厂资料是很必需的，将来再遇见此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后3日内应将确认样寄给顾客确认。
4、合同的实行
在征得顾客赞同或签定合同并确认顾客已实行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要准时催，以电汇结算的，风险较大，一般适用于老顾客。下达生产公告单，生产公告需要尽量资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实有关部门在适当的时间内接收到了正确的指令，并已开始实行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有顾客资料未到时，要准时与有关部门和顾客进行交流和调解，做出最适当的生产计划。
5、确认
在合同签定后，对于担当来讲，确认工作是非常重要的。在安排确认时，要学会以下几条原则：a)第一排列生产计划，盘问确认点，第一要清点好辅料，核对好来料颜色是不是一致，尤其是对主、辅料的盘问，保证生产安期顺利开始。
b)监督和督促生产计划，确认所有保障生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真实行。如正确的工艺单、样品、印车花样、顾客的最后确认建议或修改建议要准时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要准时和顾客进行交流和处置。
c)核对所有来物，与顾客确认建议相符一致。
d)应该注意顾客的变更，如面料颜色、合同数目，如出现变更，要在第一时间内公告生产部门，降低非必须的损失。
6、合同的跟踪
在合同的实行过程中，要按时填报跟单表，准时给顾客报告生产进度，并要准时大全资料，整理订单，防止出现疏漏的地方，并准时与顾客和生产部门交流，对出现的意料之外状况要准时处置，如上报、与顾客协商拖期、协调有关部门采取弥补手段等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期没办法按合同顺利实行时，需要事先公告顾客；当大货生产过程中，缝制、印花、车花等出现防碍生产顺利进行时，必须要准时公告顾客（同时发样给顾客）采取有关弥补手段。
为了大货生产可以顺利进行，第一要准时去生产厂看天天的生产状况。对于顾客确认迟缓或者提供一些资料不准时，除去交流以外，还应有书面形式传真于顾客或者把生产进度状况告诉顾客，并提醒大概影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要准时大全状况，特别是辅料。
品管主管要会同品管员一块在大货交货前对商品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范手段）；顾客来我司验货时，品管主管或品管员要陪同顾客一块验货，并做好记录。
7、交付
依据合同的规定及与顾客协商的最后结果，准时安排交付（HTp的顾客可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同需要，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1交付时间、数目、入货时间，准时公告有关部门（依据入货公告时间准时安排发货，如不可以保证交货，衣时同船运公司或顾客协商处置）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及有关事宜，船样一般在大货交付前一周给顾客寄出。
8、发票的开具及货款收购
国际业务部单证员负责外销商品发票的开具，并负责填写开具外销发票的有关表格；国际业务部核算员负责内销商品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的有关表格。
跟单员负责内销货款的收购，准时督促顾客办理，加快我司的资金周转。对于外销商品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促顾客准时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方法结算的，要在发货后，准时督促顾客付款，防止坏帐损失的发生。
9、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要准时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让他们开具符合我司需要的增值税专用发票，并按我司有关文件规定进行准时报帐。
对于成本方面的报帐：差旅费，出差归来后，要准时报帐，具体按公司文件实行；其他成本的报帐，力求在成本发生的当月进行报帐，防止成本跨月报帐，影响公司及部门的价值核算。
10、资料的整理与归档
本部门所有职员对于自己负责的所有资料要准时进行整理并归档，维持桌面清洗、资料摆设有序，分配到个人的档案橱要准时进行整理，维持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要准时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随便乱放，如发现随便乱放者，将对责任人进行处罚。
